> ## Documentation Index
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# Zahlungserinnerungen senden und validieren

> Wie Zahlungserinnerungen in ibana manuell versendet werden und warum einzelne Rechnungen dabei bewusst ausgeschlossen werden können.

Zahlungserinnerungen können in ibana aus dem Forderungsbestand heraus manuell versendet werden.

## Versand

1. eine oder mehrere Rechnungen auswählen
2. passende Reminder-Vorlage wählen
3. Vorschau prüfen
4. Versand auslösen
5. Ergebnis pro Rechnung prüfen

## Validierung

ibana prüft vor dem Versand, ob eine Erinnerung für die jeweilige Rechnung gesendet werden kann.

Typische Gründe für ausgeschlossene Rechnungen sind:

* Rechnung ist bereits bezahlt
* Rechnung ist storniert
* es ist kein Geschäftspartner gesetzt
* es gibt keine nutzbare E-Mail-Adresse
* die Rechnung ist noch nicht überfällig

## Wie Ergebnisse interpretiert werden sollten

Ein teilweiser Erfolg bedeutet oft, dass Stammdaten oder Status korrigiert werden müssen. Prüfen Sie dann:

* Ist der Rechnungsstatus korrekt?
* Fehlt eine E-Mail-Adresse?
* Ist der Geschäftspartner sauber gepflegt?